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2020年度張家界日?qǐng)?bào)社部門決算
目 錄
第一部分 張家界日?qǐng)?bào)社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 張家界日?qǐng)?bào)社概況
一、部門職責(zé)
（一）抓好發(fā)行工作，協(xié)調(diào)處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題。
（二）負(fù)責(zé)市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采訪采編。
（三）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)和會(huì)議報(bào)道的采編。
（四）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)各部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。
（五）負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪。
（六）負(fù)責(zé)校園、體育、娛樂、文學(xué)等副刊專版的組稿采編。
（七）負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，通訊員稿件分發(fā)。
（八）依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
張家界日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。張家界日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、人力資源部、經(jīng)營(yíng)辦、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、廣告部8個(gè)部室，單位機(jī)構(gòu)無變化。
（二）決算單位構(gòu)成
張家界日?qǐng)?bào)社2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)。
（三）人員構(gòu)成
我單位的財(cái)政撥款類型：差額撥款事業(yè)單位。
編制人數(shù)：60人，實(shí)有人數(shù)65人。其中：社長(zhǎng)1名，
副社長(zhǎng)5名，主任科員12名，其他工作人員47名。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2,308.41萬元，與上年相比，收、支總計(jì)各增加12.39萬元，增長(zhǎng)0.54%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收 支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,880.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入927.55 萬元，占49.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入942.08萬元，占50.11%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；其他收入10.54萬元，占0.56%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,853.77萬元，其中：基本支出1,190.89萬元，占64.24%；項(xiàng)目支出662.88萬元，占35.76%；上繳上級(jí)支 出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)947.55萬元，與上年相比， 財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少81.25萬元，減少7.9%，主要是因?yàn)?019年度財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余了242.65萬元，而2020年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余僅20萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出771.21萬元，占本年支出合計(jì)的41.6%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少234.59萬元，減少23.32%，主要是因?yàn)?019年度財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金242.65萬元已在2019年度支出，而2020年度財(cái)政撥款年末結(jié)余結(jié) 轉(zhuǎn)176.33萬元，尚有屬于2020年度的費(fèi)用支出未付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出771.21萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出635.47萬元，占82.41%；社會(huì)保障和 就業(yè)支出36.2萬元，占4.69%；衛(wèi)生健康支出13.22萬元，占1.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.65%；住房保障支出26.45萬元，占3.43%；其他支出54.87萬元，占7.11%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為809.94萬元，支出決算數(shù)為771.21萬元，完成年初預(yù)算的95.22%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公用經(jīng)費(fèi)中的電費(fèi)和郵電費(fèi)支出。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)中的獎(jiǎng)金支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）年初預(yù)算為735萬元，支出決算為571.47萬元，完成年初預(yù)算的77.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于2020年度的新華社圖文稿費(fèi)及部分報(bào)紙印刷費(fèi)費(fèi)用尚未支付。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為35.27萬元，支出決算為35.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.93萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了職工遺屬的生活困難補(bǔ)助。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)） 年初預(yù)算為13.22萬元，支出決算為13.22萬元，完成年 初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算 執(zhí)行決算。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城 鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)） 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，超出年初預(yù)算的1 00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了日常公用 經(jīng)費(fèi)中的其他交通費(fèi)支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)） 年初預(yù)算為26.45萬元，支出決算為26.45萬元，完成年 初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算 執(zhí)行決算。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)） 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.87萬元，超出年初預(yù) 算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員 經(jīng)費(fèi)中的其他人員工資福利支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出394.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3 63.08萬元，占基本支出的92.14%，主要包括： 基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、其他工資福利支出、 生活補(bǔ)助、 獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)30.96萬元，占基本支出的7.86%，主要包括：辦公費(fèi)、 電費(fèi)、 郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 租賃費(fèi)、 其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.7
1萬元，完成預(yù)算的57%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)
（境）費(fèi)支出與上年基本持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)
與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少
0.06萬元，減少100%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)
費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決
算為1.71萬元，完成預(yù)算的57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原
因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少
，與上年相比增加1.66萬元，增長(zhǎng)3,320%，增長(zhǎng)的主要原因是
車輛維修費(fèi)的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi) 支出決算0萬元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占 0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.71萬元，占100% 。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出 國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2020年度無因公出國(guó)（ 境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0 個(gè)、來賓0人次，我單位2020年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.71萬元， 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，未購(gòu)買公車，更新公務(wù)用車0輛 。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi) 等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用 車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少473.19萬元，降低100%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年度張家界日?qǐng)?bào)社一般性支出351.72萬元，其中：會(huì) 議費(fèi)0.28萬元，用于召開1次會(huì)議，人數(shù)1人，內(nèi)容為新媒體創(chuàng) 新發(fā)展會(huì)務(wù)費(fèi)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2020年度無培訓(xùn)費(fèi) 支出；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元；辦公 費(fèi)8.76萬元；印刷費(fèi)269.22萬元；咨詢費(fèi)2.5萬元；水費(fèi)0萬元 ；電費(fèi)3.16萬元；郵電費(fèi)6.35萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理 費(fèi)3.76萬元；差旅費(fèi)2.61萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元； 維修（護(hù)）費(fèi)1.72萬元；租賃費(fèi)2.73萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元 ；被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)0.28萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.05萬元 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元；其他交通費(fèi)用19.59萬元； 房屋建筑物購(gòu)建0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元；其他交通工具購(gòu)置0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額61.51萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.51萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位 價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
我單位預(yù)算績(jī)效管理工作在社委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞財(cái)政中心工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，全面貫徹落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的部署和社委會(huì)關(guān)于深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的要求，建立以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以優(yōu)化資金配置為目的。各項(xiàng)措施具體，保障有力。 采取了四項(xiàng)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)“細(xì)化”。按照新《預(yù)算法》和國(guó)家近期有關(guān)要求，并結(jié)合我單位工作，2020年對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理和財(cái)政資金績(jī)效等四個(gè)方面績(jī)效評(píng)價(jià)更加細(xì)化，二是參與范圍“全”。我單位8個(gè)部室全部參與常規(guī)評(píng)價(jià)。三是組織實(shí)施“嚴(yán)密”。明確評(píng)價(jià)程序，分部室自評(píng)、社委會(huì)評(píng)價(jià)和總結(jié)三個(gè)階段進(jìn)行。通過講解和安排績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，確保自評(píng)質(zhì)量；對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)逐條逐款進(jìn)行核查、記錄、調(diào)查、打分，并對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)印整理，對(duì)資金的到位和使用情況做好工作底稿，實(shí)事求是反映問題。四是規(guī)范整改“實(shí)”。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理，及時(shí)反饋給8個(gè)預(yù)算部室，要求預(yù)算部室對(duì)照問題逐一提出相應(yīng)的整改措施
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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